一、部门概况

1.主要职责及机构设置情况

营口技师学院是经辽宁省人民政府批准成立的以培养中、高级、预备技师等技术技能人才为主的全额拨款事业单位，隶属于营口市人力资源和社会保障局，是国家级重点技工院校。先后被认定为国家级高技能人才培训基地、省级职业技能培训示范基地、省级退役士兵就业创业园地、省级众创空间、普惠制培训基地、创业孵化基地、科普教育基地及营口地区唯一可以面向社会人员进行职业技能等级认定的社会培训评价组织。

学院设有机械加工系、电力工程系、信息工程系、建筑经济系、医药化工系、现代服务系六个系，分别设立系主任、书记、副主任职位。内设机构有工会、团委、办公室、党务中心、纪检监察室、人事中心、绩效中心、教务中心、实训中心、学生中心、学籍管理中心、招生就业中心、培训中心、成教中心、计算机网络中心、校企中心、职业技能认定中心、财务中心、行政中心、宣传中心、孵化基地办公室。

二、部门预算公开表

详见附表：

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

9.项目支出预算表

10.支出功能分类预算表

11. 支出经济分类预算表（政府预算）

12. 支出经济分类预算表（部门预算）

13.债务支出预算表

14.政府采购支出预算表

15.政府购买服务支出预算表

16.部门（单位）整体绩效目标表

17.部门预算项目（政策）绩效目标表

三、部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，营口技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算3589.64万元。包括：

1.一般公共预算拨款收入3589.64万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：

（1）事业收入0万元；

（2）事业单位经营收入0万元；

（3）上级补助收入0万元；

（4）附属单位上缴收入0万元；

（5）其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算3589.64万元。包括：

1.基本支出3441.44万元（工资福利支出2528.78万元，商品和服务支出825.03万元，对个人和家庭的补助87.63万元）；

2.项目支出148.2万元。

在支出预算148.2万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2023年预算比2022年预算增加175.99万元，增减变化的主要原因是：

1.人员工资变动46.93万元。

2.项目支出增加129.06万元。

二、机关运行经费安排情况

2023年营口技师学院及所属单位运行经费预算XX万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2023年营口技师学院安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2023年营口技师学院预算拨款安排的“三公”经费预算为2.25万元，比2022年0.7万元增加1.55万元，增加114.5 %。其中：

1.出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（下降）0 %。增加（减少）的主要原因是……。

2.公务招待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（下降）0 %。。增加（减少）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行费2.25万元，比上年增加1.55万元，（其中：公务用车购置0万元，比上年增加（减少）0万元；运行费2.25万元，比上年增加1.55万元。），增加（下降）0 %。增加的主要原因是2022年11月购置公车一辆，2023年公车才正常使用。

五、国有资产占用情况

营口技师学院2023年安排资本性支出50万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备50万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023年营口技师学院应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目0个，涉及资金0万元，编制绩效目标项目的覆盖率0%。

附件预览/下载：/editor/attached/file/20230207/20230207165726_79845.xlsx

营口技师学院

2023年2月6日